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    2022年10月24日在神木市大柳塔鎮第十四屆人民代表大會常務委員會第三次會上

    ?關于大柳塔2021年財政收支決算(草案)的報告

    神木市大柳塔鎮財政和地方金融工作局

    主任、各位副主任、各位委員:

    受大柳塔鎮政府委托,現在向大柳塔鎮人民代表大會常委會提出2021年財政收支決算(草案)報告,請予審議。

    一、2021年決算情況

    2021年,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大精神,在上級政府和大柳塔黨委政府的堅強領導下,堅持穩中求進工作總基調,認真落實神木市大柳塔鎮第十三屆人民代表大會常務委員會第十七次會議通過的有關決議要求,經濟運行呈現穩中向好態勢,經濟結構不斷優化,財政改革發展各項工作取得新進展,決算情況總體較好。根據《預算法》第七十九條規定,重點報告以下情況:

    )一般公共預算收支決算情況

    1.收入決算情況。2021年地方一般公共預算收入99151萬元,完成調整預算的123.94%。其中:稅收收入84939萬元,完成調整預算的121.52%;非稅收入14212萬元,完成調整預算收入的140.71%。稅收收入:增值稅15926萬元,完成調整預算的107.32%;企業所得稅26363萬元,完成調整預算的132.61%;個人所得稅2789萬元,完成調整預算的108.69%;資源稅18251萬元,完成調整預算的114.07%;城市維護建設稅12874萬元,完成調整預算的137.54%;房產稅1274萬元,完成調整預算的130.00%;印花稅2416萬元,完成調整預算的138.06%;城鎮土地使用稅1497萬元,完成調整預算的117.04%;土地增值稅95萬元,完成調整預算的172.73%;車船稅341萬元,完成調整預算的100.29%;耕地占用稅2128萬元,完成調整預算的96.73%;契稅539萬元,完成調整預算的224.58%;環境保護稅446萬元,完成調整預算的108.78%。非稅收入:專項收入9461萬元,完成調整預算的145.55%;行政事業性收費收入4589萬元,完成調整預算的127.47%;國有資源(資產)有償使用收入162萬元,完成調整預算的162.00%。

    2.支出決算情況。2021年地方一般公共預算支出完成83725萬元(其中預撥款9453萬元),完成調整預算的92.12%,其中:一般公共服務支出10709萬元,占公共預算支出的12.79%,完成調整預算的79.3%;公共安全支出2791萬元,占公共預算支出的3.33%,完成調整預算的92.85%;教育支出37336萬元,占公共預算支出的44.83%,完成調整預算的100%;文化旅游體育與傳媒支出213萬元,占公共預算支出的0.25%,完成調整預算的161.2%;社會保障和就業支出1118萬元,占公共預算支出的1.34%,完成調整預算的85.28%;衛生健康支出3213萬元,占公共預算支出的3.86%,完成調整預算的87.83%;節能環保支出1713萬元,占公共預算支出的2.06%,完成調整預算的101.84%;城鄉社區事務支出19757萬元,占公共預算支出的23.6%,完成調整預算的86.49%;農林水事務支出4736萬元,占公共預算支出的5.69%,完成調整預算的134.16%;交通運輸支出309萬元,占公共預算支出的0.37%,完成調整預算的1030%;自然資源海洋氣象等支出20萬元,占公共預算支出的0.02%,完成調整預算的100%;住房保障支出1720萬元,占公共預算支出的2.05%,完成調整預算的100%;災害防治及應急管理支出92萬元,占公共預算支出的0.11%,完成調整預算的56.79%。

    3.收支決算平衡情況

    2021年,地方一般公共預算收入完成99151萬元,加上級補助收入39642.16萬元,上年結余收入3850萬元,調入資金5483萬元,收入總計148126.66萬元。地方一般公共預算支出74272萬元,上解上級支出27396.52萬元,補充預算穩定調節基金28949萬元,支出總計130617.52萬元,結轉下年支出17509.14萬元,收支平衡。

    4. “三公經費”支出情況。2021年,各部門嚴格執行“三公”經費只減不增的要求,大力壓縮“三公”經費支出。全年“三公”經費支出78.90萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維護費64.19萬元;公務接待費14.71萬元,含新納入決算部門。

    )政府性基金預算收支決算情況(不涉及)

    )國有資本經營預算收支決算情況(不涉及)

    )社會保險基金預算收支決算情況(不涉及)

    2021年一般公共預算的預算數、調整預算數、決算數及其對比分析詳見附表。

    二、2021年預算執行效果和落實人大決議情況

    財稅部門強化預算法治意識,積極發揮職能作用,認真貫徹落實神木市大柳塔鎮第十三屆人民代表大會常務委員會第十七、第十八次會議批準的各項決議,較好完成了各項工作。

    1.強化收入征管,確保應收盡收。一按照應收盡收的原則,科學征管,切實提高收入質量,稅收占比達到了85.67%。二是狠抓任務分解和責任落實,嚴格督查考核,力促收入及時均衡入庫。三是強化部門聯動協作,積極挖潛堵漏,充分利用煤炭市場升溫機遇,完善收入預測分析機制,精準調度收入,取得較好的效果。

    2.優化支出結構,推動民生福祉改善。精打細算,壓縮一般性支出。精編細編部門預算,嚴格控制公用經費支出,保持“三公經費”零增長。

    3.深化財稅體制改革,提升財政管理水平。一是積極爭取轉移性支付,積極向上級反映我鎮支出壓力和實際困難,主動對接省財政廳、市財政局爭取政策性傾斜。對接省市相關單位爭取專項轉移支付。二是積極申請專項債券資金,根據專項債券相關政策積極對接財政廳申報高質量專項債券項目。探索推進預算績效管理,做好全面上線準備工作。積極準備“財政云”上線工作。根據《神木市財政局關于做好陜西財政云推進工作的通知》等多項制度文件,做好“財政云”上線的各項準備工作。

    總結成績的同時,我們也要清醒地認識到,大柳塔是資源成長型城市,稅收主要來源于原煤的生產和銷售,上繳中省等上級財政部門比例較大,易受國家宏觀經濟政策影響,財政收入波動較大;受榆林市出臺調控縣市區財政收入方案集中我鎮財力和保證補短板基本建設項目資金需求等因素影響,2021年我鎮財政收支矛盾較為突出。

    三、強化問題導向,進一步提高財政管理水平

    雖然2021年預算執行效果良好,但還存在一些亟需解決的問題。今后我們將在強化財政管理的同時,從完善體制機制上著力,加強源頭防治。一是未來收入形勢仍然存在不確定因素,我鎮依托煤炭產業的經濟模式將面臨巨大的挑戰,煤炭市場的波動導致收入形勢的不確定。二是支出壓力逐年遞增,我鎮雖然收入在逐年遞增,但是隨著三供一業的三年過渡期結束、集中供熱、益民巖溶水等民生支出,以及榆林市集中財力力度的加大,財政支出壓力面臨巨大的挑戰。

    各位主任、委員,財稅部門將自覺接受大柳塔人大常委會的監督指導,認真落實本次會議審議意見,更好發揮財政職能作用,努力促進大柳塔經濟平穩健康發展。

    附件:大柳塔2021年度財政決算(草案)報表.pdf


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